Financiële begroting

Meerjarenraming

Overzicht aanmerkelijke verschillen lasten (x 1.000 euro)

Nr

Lasten per
programma

Rekening 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Verschil t.o.v.
jaarrekening 2020

Verschil t.o.v.
Begroting 2021

1

Openbaar bestuur

20.365

22.411

21.496

1.131

-915

2

Klimaat en Milieu

46.841

56.286

47.550

709

-8.735

3

Ruimte en Water

26.599

52.645

35.793

9.194

-16.852

4

Bereikbaarheid

230.119

261.528

278.297

48.178

16.769

5

Groen

66.934

111.062

140.022

73.087

28.960

6

Economie, cultuur en welzijn

50.033

50.782

37.710

-12.323

-13.072

7

Economisch herstel en duurzaamheid

14.429

17.425

17.425

2.996

8

Overzicht Financien en bedrijfsvoering

66.223

80.159

86.120

19.897

5.961

Totaal van de lasten

507.115

649.301

664.413

157.298

15.112

Overzicht aanmerkelijke verschillen baten (x 1.000 euro)

Nr

Baten per
programma

Rekening 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Verschil t.o.v.
jaarrekening 2020

Verschil t.o.v.
begroting 2021

1

Openbaar bestuur

-77

-62

-59

18

3

2

Klimaat en Milieu

-2.955

-2.626

-1.610

1.345

1.016

3

Ruimte en Water

-9.913

-17.024

-7.439

2.474

9.585

4

Bereikbaarheid

-14.623

-5.584

-39.533

-24.910

-33.949

5

Groen

-2.391

-5.801

-7.392

-5.001

-1.591

6

Economie, cultuur en welzijn

-4.380

-7.977

-72

4.308

7.905

7

Economisch herstel en duurzaamheid

-329

329

8

Overzicht Financien en bedrijfsvoering

-444.122

-455.051

-457.102

-12.980

-2.051

Totaal van de baten

-478.461

-494.453

-513.207

-34.746

-18.754

Algemene oorzaken van verschillen

Over het algemeen zijn de verschillen tussen de jaarschijven van de vorige begroting en de huidige te verklaren aan de hand van een beperkt aantal oorzaken. Aan de lastenkant zijn de belangrijkste hiervan de variaties in uitvoering van incidentele projecten en subsidies. Deze zijn ongelijkmatig over de jaren verdeeld. Het ene jaar gebeurt slechts voorbereiding, terwijl in het volgende jaar de uitvoering van start gaat en volop wordt uitgegeven. Veel van deze projecten dekken wij uit onze reserves. Het overzicht van stortingen en onttrekkingen dat u vindt bij de financiële tabellen geeft u hierin inzicht.

Verdere algemene oorzaken van de verschillen zijn:

  • Mutaties in de kasraming van reserves als gevolg van (bijvoorbeeld) het later afrekenen van subsidies/aanvragen van voorschotten door subsidieontvangers, en vertraging in projecten.
  • Mutaties in de raming van begrotingsposten gerelateerd aan de voortgang in projecten/declaratiegedrag van leveranciers
  • Voorstellen voor nieuw beleid
  • (mutaties in) specifieke uitkeringen van het Rijk
  • Verschuivingen van budgetten uit administratief technische overwegingen


Specifieke oorzaken

De belangrijkste verklaring van verschillen tussen 2021 en 2022 is te vinden in de verwerking van de kaderbrief 2022. Daarnaast hebben zich echter ook nog ontwikkelingen voorgedaan, die in deze begroting zijn verwerkt. In de toelichting op de opbouw van de exploitatie zijn deze ontwikkeling nader gespecificeerd/toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27